تقرير تدقيق إداري في مؤسسة اتصالات
نموذج تقرير تدقيق إداري مخصص لمؤسسات الاتصالات والهيئات أو الفرق المكلفة بإجراء المراجعة الإدارية وتوثيق نتائجها. يتيح النموذج تحديد نوع التدقيق، سواء كان دوريا أو استثنائيا أو بطلب من جهة إشراف، مع تسجيل تاريخ الإنجاز والفترة الزمنية التي شملها التدقيق. يتضمن قسما لبيانات المؤسسة، مثل الاسم التجاري، رقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي، العنوان الكامل، عدد الموظفين، عدد الفروع أو الوكالات، ونوع الخدمات المقدمة، بما في ذلك الهاتف الثابت والهاتف النقال والإنترنت والخدمات الرقمية وغيرها. يعرض النموذج نطاق التدقيق الإداري من خلال خيارات تشمل الهيكل التنظيمي، الموارد البشرية، الإجراءات الإدارية، التسيير المالي والإداري، والتراخيص والعقود. كما يوفر مساحات لتدوين الملاحظات العامة والنقاط الإيجابية، إلى جانب جدول منظم لتسجيل النقائص أو المخالفات، وتحديد المجال والملاحظة ودرجة الخطورة والتوصية المناسبة. تتضمن الأمثلة الواردة نقصا في ملفات التوظيف، وغياب سجل الاجتماعات، وانتهاء صلاحية عقد بث داخلي، مع توصيات تتعلق بمراجعة ملفات الموظفين، وتفعيل سجل دوري، وتجديد الترخيص فورا. ويشمل التقرير قائمة بالتوصيات العامة، مثل تحسين آليات التوثيق الإداري، ومراجعة الهيكل التنظيمي، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتحديث السياسات التشغيلية. ويختتم ببيانات الجهة المنفذة للتدقيق، واسم الفريق أو الهيئة، ورئيس الفريق، وتوقيع المسؤول التقني، وختم الجهة المنظمة.
idara
الرافع
…: نوع التدقيق ☐ :دوري ☐ استثنائي ☐ بطلب من جهة إرشاف تاريخ اإلنجاز___20 / ___ / ___ : الفرتة املدققة :من ___ ___20 / ___ /إلى ___ ___20 / ___ / تقرير تدقيق إداري في
