التقرير السنوي للمفتشية العامة للمؤسسة

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫القطاع‪..................................................... :‬‬ ‫املؤسسة العمومية‪..................................................... :‬‬ ‫املفتشية العامة‬ ‫التقرير السنوي لسنة‪___20 :‬‬

‫🔹 رقم التقرير‪......................... :‬‬ ‫🔹 تاريخ التحرير‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫🔹 اسم املفتش العام‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 الصفة‪ ☐ :‬مفتش عام ☐ رئيس مصلحة الرقابة ☐ أخرى‪...................... :‬‬

‫**أواًل ‪ :‬مقدمة عامة**‬ ‫يتناول هذا التقرير حصيلة نشاطات املفتشية العامة خالل السنة املالية ‪ ،___20‬ويهدف إلى عرض نتائج الرقابة‬ ‫اإلدارية واملالية‪ ،‬وتحديد النقاط اإليجابية واالختالالت املسجلة‪ ،‬مع تقديم التوصيات الالزمة لتحسني التسيري‪.‬‬

‫**ثانًي ا‪ :‬املهام املنجزة خالل السنة**‬

‫| املهمة | التاريخ | املصلحة املعنية | نوع التدقيق | املالحظات |‬ ‫|‪|------------|--------------|------------------|---------|--------‬‬ ‫|‬ ‫| ☐ إداري ☐ مالي ☐ مختلط |‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬

‫**ثالًثا‪ :‬املخالفات املسجلة**‬

‫| نوع املخالفة | عدد الحاالت | درجة الخطورة | اإلجراء املتخذ |‬ ‫|‪|------------------|----------------|--------------|---------------‬‬ ‫| إدارية | ‪ ☐ | ..........‬بسيطة ☐ متوسطة ☐ جسيمة | ☐ توجيه إنذار ☐ إحالة ☐ متابعة |‬ ‫| مالية | ‪ ☐ | ..........‬بسيطة ☐ متوسطة ☐ جسيمة | ☐ مراجعة ☐ تجميد ☐ أخرى |‬ ‫| تنظيمية | ‪ ☐ | ..........‬بسيطة ☐ متوسطة ☐ جسيمة | ☐ توصية ☐ تعديل ☐ أخرى |‬

‫**رابًع ا‪ :‬التوصيات العامة**‬ ‫‪ -‬تعزيز الرقابة الداخلية على مستوى املصالح الحساسة‬ ‫‪ -‬رقمنة إجراءات التسيري اإلداري واملالي‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية في مجال األخالقيات والشفافية‬ ‫‪ -‬مراجعة بعض اإلجراءات التنظيمية غري الفعالة‬ ‫‪ -‬إعداد خطة سنوية للرقابة الوقائية‬

‫**خامًس ا‪ :‬الخاتمة**‬ ‫تؤكد املفتشية العامة على رضورة تفعيل التوصيات الواردة في هذا التقرير‪ ،‬وتدعو إلى تعاون جميع املصالح‬ ‫لضمان تسيري شفاف وفعال‪ ،‬بما يخدم مصلحة املؤسسة واملواطن‪.‬‬

‫حرر بـ‪..................................................... :‬‬ ‫في‪___20 / ___ / ___ :‬‬

‫اسم املفتش العام‪..................................................... :‬‬ ‫الختم الرسمي‬ ‫اإلمضاء‬