تقرير تدقيق إداري في مؤسسة اتصالات

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫الهيئة املنفذة للتدقيق‪..................................................... :‬‬ ‫نوع التدقيق‪ ☐ :‬دوري ☐ استثنائي ☐ بطلب من جهة إرشاف‬ ‫تاريخ اإلنجاز‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫الفرتة املدققة‪ :‬من ___ ‪ ___20 / ___ /‬إلى ___ ‪___20 / ___ /‬‬

‫تقرير تدقيق إداري في مؤسسة اتصاالت‬

‫**‪ .1‬معلومات املؤسسة‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم التجاري‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم السجل التجاري ‪ /‬التعريف الجبائي‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬عدد املوظفني‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد الفروع أو الوكاالت‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬نوع الخدمات املقدمة‪ ☐ :‬هاتف ثابت ☐ هاتف نقال ☐ إنرتنت ☐ خدمات رقمية ☐ أخرى‬

‫**‪ .2‬نطاق التدقيق اإلداري‪**:‬‬ ‫☐ الهيكل التنظيمي‬ ‫☐ املوارد البرشية‬ ‫☐ اإلجراءات اإلدارية‬ ‫☐ التسيري املالي واإلداري‬ ‫☐ الرتاخيص والعقود‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬املالحظات العامة‪**:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬

‫**‪ .4‬النقاط اإليجابية‪**:‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬

‫**‪ .5‬النقائص أو املخالفات املسجلة‪**:‬‬ ‫| املجال | املالحظة | درجة الخطورة | التوصية |‬ ‫|‪|-----------|----------------|-----------|--------‬‬ ‫| املوارد البرشية | نقص في ملفات التوظيف | متوسطة | مراجعة ملفات املوظفني |‬ ‫| اإلجراءات | غياب سجل االجتماعات | منخفضة | تفعيل سجل دوري |‬ ‫| الرتاخيص | انتهاء صالحية عقد بث داخلي | عالية | تجديد الرتخيص فوًرا |‬

‫**‪ .6‬التوصيات العامة‪**:‬‬ ‫☐ تحسني آليات التوثيق اإلداري‬ ‫☐ مراجعة الهيكل التنظيمي‬ ‫☐ تعزيز الرقابة الداخلية‬

‫☐ تحديث السياسات التشغيلية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .7‬الجهة املنفذة للتدقيق‪**:‬‬ ‫‪ -‬اسم الفريق أو الهيئة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رئيس الفريق‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬توقيع املسؤول التقين‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬ختم الجهة املنظمة‬