استمارة تدقيق إداري ومالي
نموذج إداري ومالي مخصص لمصلحة الرقابة الداخلية أو المفتشية، ويتضمن بيانات التدقيق ومحاوره، مثل تنظيم الوثائق الإدارية، احترام التسلسل الإداري، استعمال البريد الإداري، تنفيذ الميزانية، توفر وثائق الإثبات المالي، آجال الدفع، تسجيل العمليات المحاسبية، والتحفظات السابقة، إضافة إلى الملاحظات العامة والتوصيات والتوقيع والختم الرسمي.
idara
الرافع
…مالي ☐ أخرى...................... : 🔹 محاور التدقيق: | املحور | الحالة | املالحظات | ||------------|--------|-------- | | تنظيم الوثائق اإلدارية | ☐ منظم ☐ غري منظم | | | احرتام الت…