استمارة مراقبة داخلية شهرية

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫القطاع‪..................................................... :‬‬ ‫املؤسسة العمومية‪..................................................... :‬‬ ‫مصلحة الرقابة الداخلية‬ ‫استمارة مراقبة داخلية شهرية‬

‫🔹 رقم االستمارة‪......................... :‬‬ ‫🔹 الشهر املعين‪___20 / ...................... :‬‬ ‫🔹 القسم أو املصلحة‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 اسم املسؤول املكلف باملراقبة‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 الصفة‪ ☐ :‬مراقب داخلي ☐ رئيس مصلحة ☐ أخرى‪...................... :‬‬

‫🔹 محاور املراقبة‪:‬‬

‫| املحور | الحالة | املالحظات |‬ ‫|‪|------------|--------|--------‬‬ ‫|‬ ‫| احرتام أوقات العمل | ☐ جيد ☐ متوسط ☐ ضعيف |‬ ‫|‬ ‫| حفظ الوثائق اإلدارية | ☐ منظم ☐ غري منظم |‬ ‫|‬ ‫| استعمال الربيد اإلداري | ☐ مطابق ☐ غري مطابق |‬ ‫|‬ ‫| نظافة املكاتب واملعدات | ☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة |‬ ‫|‬ ‫| احرتام إجراءات الرصف | ☐ مطابق ☐ يحتاج مراجعة |‬ ‫|‬ ‫| أمن الشبكة الداخلية | ☐ مفّع ل ☐ غري مفّع ل |‬ ‫|‬ ‫| توفر أدوات العمل | ☐ كافية ☐ ناقصة |‬ ‫|‬ ‫| احرتام التسلسل اإلداري | ☐ محرتم ☐ غري محرتم |‬ ‫|‬ ‫| أخرى‪| .............. ☐ | ...................... :‬‬

‫🔹 مالحظات عامة‪:‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬

‫🔹 توصيات للتحسني‪:‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬

‫حرر بـ‪..................................................... :‬‬ ‫في‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املراقب‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪..................................................... :‬‬ ‫الختم الرسمي‬ ‫اإلمضاء‬