محضر تحقيق في ضياع طرود أو حوالات

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫مؤسسة بريد الجزائر‬ ‫املديرية الوالئية ‪ /‬مديرية الرقابة الداخلية‬ ‫املكتب املعين‪..................................................... :‬‬

‫محرض تحقيق في ضياع طرود أو حواالت‬ ‫رقم املحرض‪ / .......... :‬ض‪.‬ت ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلنجاز‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫الفرتة املعنية‪ :‬من ___ ‪ ___20 / ___ /‬إلى ___ ‪___20 / ___ /‬‬

‫**‪ .1‬تشكيل لجنة التحقيق‪**:‬‬ ‫‪ -‬رئيس اللجنة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬األعضاء‪:‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬

‫**‪ .2‬موضوع التحقيق‪**:‬‬ ‫☐ ضياع طرد بريدي‬ ‫☐ ضياع حوالة مالية‬ ‫☐ عدم وصول إرسال مضمون‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬تفاصيل اإلرسالية املعنية‪**:‬‬ ‫‪ -‬رقم التتبع ‪ /‬املرجع‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬نوع اإلرسال‪ ☐ :‬طرد ☐ رسالة ☐ حوالة ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬تاريخ اإلرسال‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬مكتب اإلرسال‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مكتب االستالم‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬اسم املرسل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬اسم املستفيد‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬القيمة املرصح بها (إن ُو جدت)‪ .......... :‬دج ‪ /‬أو بالعملة األجنبية‬

‫**‪ .4‬مراحل التحقيق‪**:‬‬ ‫‪ -‬مراجعة سجالت اإلرسال واالستالم‬ ‫‪ -‬فحص نظام التتبع اإللكرتوني‬ ‫‪ -‬االستماع إلى املوظفني املعنيني‬ ‫‪ -‬تحليل كامريات املراقبة (إن ُو جدت)‬ ‫‪ -‬مراجعة شكاوى الزبائن أو الترصيحات الرسمية‬

‫**‪ .5‬النتائج األولية‪**:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬

‫**‪ .6‬األسباب املحتملة‪**:‬‬ ‫☐ خطأ في التسجيل أو اإلدخال‬ ‫☐ خلل في النظام اإللكرتوني‬ ‫☐ إهمال أو تقصري برشي‬ ‫☐ رسقة أو تالعب محتمل‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .7‬التوصيات واإلجراءات املقرتحة‪**:‬‬ ‫‪ -‬تعويض املستفيد حسب النظام املعتمد‬ ‫‪ -‬إصدار تنبيه أو إجراء تأدييب للموظف املسؤول‬ ‫‪ -‬تحسني إجراءات التتبع واملراقبة‬ ‫‪ -‬مراجعة بروتوكول اإلرسال الداخلي‬ ‫‪ -‬أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .8‬املتابعة‪**:‬‬ ‫☐ إرسال نسخة إلى املديرية العامة‬ ‫☐ إشعار رسمي للزبون املعين‬ ‫☐ جدولة زيارة رقابية الحقة‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رئيس اللجنة املكلفة‬ ‫توقيع األعضاء‬ ‫ختم املؤسسة‬