Fiche de contrôle interne mensuel

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Secteur ..................................................... : Établissement public Service de contrôle interne Fiche de contrôle interne mensuel

......................... : N° de la fiche 🔹 ___Mois concerné : ...................... / 20 🔹 ..................................................... : Service ou département 🔹 ..................................................... : Nom du responsable chargé du contrôle 🔹 ...................... : Qualité : ☐ Contrôleur interne ☐ Chef de service ☐ Autres 🔹

: Axes de contrôle 🔹

| Axe | État | Remarques | |-----------|------|-----| | | Respect des horaires de travail | ☐ Bon ☐ Moyen ☐ Faible | | | Archivage des documents administratifs | ☐ Organisé ☐ Désorganisé | | | Utilisation de la messagerie administrative | ☐ Conforme ☐ Non conforme | | | Propreté des bureaux et équipements | ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible | | | Respect des procédures de dépenses | ☐ Conforme ☐ À revoir | | | Sécurité du réseau interne | ☐ Active ☐ Non active | | | Disponibilité des outils de travail | ☐ Adéquate ☐ Insuffisante | | | Respect de la hiérarchie administrative | ☐ Respectée ☐ Non respectée | | | .............. ☐ | ...................... : Autres |

: Observations générales 🔹 ..........................................................................................

: Recommandations d’amélioration 🔹 ..........................................................................................

..................................................... : Fait à ___Le : ___ / ___ / 20 ..................................................... : Nom du contrôleur ..................................................... : Qualité Signature Cachet officiel