Fiche d’audit administratif et financier

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Secteur ..................................................... : Établissement public Service de contrôle interne / Inspection Fiche d’audit administratif et financier

......................... : N° de la fiche 🔹 ___Date de l’audit : ___ / ___ / 20 🔹 ..................................................... : Service ou département concerné 🔹 ..................................................... : Nom de l’inspecteur chargé 🔹 ...................... : Qualité : ☐ Inspecteur administratif ☐ Inspecteur financier ☐ Autres 🔹

: Axes d’audit 🔹

| Axe | État | Remarques | |-----------|------|-----| | | Organisation des documents administratifs | ☐ Organisé ☐ Désorganisé | | | Respect de la hiérarchie administrative | ☐ Respecté ☐ Non respecté | | | Utilisation de la messagerie officielle | ☐ Conforme ☐ Non conforme | | | Exécution budgétaire par poste | ☐ Conforme ☐ Non conforme | | | Disponibilité des pièces justificatives | ☐ Complètes ☐ Incomplètes | | | Respect des délais de paiement | ☐ Bon ☐ Moyen ☐ Faible | | | Enregistrement comptable des opérations | ☐ Régulier ☐ Irrégulier | | | Réserves antérieures | ☐ Levées ☐ Non levées | | | .............. ☐ | ...................... : Autres |

: Observations générales 🔹 ..........................................................................................

: Recommandations de l’audit 🔹 ..........................................................................................

..................................................... : Fait à ___Le : ___ / ___ / 20 ..................................................... : Nom de l’inspecteur ..................................................... : Qualité Signature Cachet officiel