تقرير مفتش إداري حول مخالفات التسيير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القطاع : المؤسسة العمومية: المفتشية العامة / مصلحة الرقابة الداخلية تقرير مفتش إداري حول مخالفات التسيير رقم التقرير: تاريخ التحرير: اسم المفتش المكلف: الصفة : [ مفتش إداري [ مفتش مالي [ أخرى: القسم أو المصلحة المعنية: فترة التحقيق: من ** أولًا: خلفية المهمة** بناءً على الأمر الإداري رقم / ٢٠ إلى . / 1.5 المؤرخ في / 20، تم تكليف المفتشية بإجراء تحقيق إداري حول مدى احترام قواعد التسيير داخل المصلحة المذكورة أعلاه. ** ثانيًا: منهجية التحقيق ** - مراجعة الوثائق الإدارية والمالية - مقابلة المسؤولين والموظفين المعنيين - معاينة ميدانية للمقر والمعدات - تحليل الوضعيات المحاسبية والتنظيمية ** ثالثًا : المخالفات المسجلة** | نوع المخالفة | التفاصيل | المرجع التنظيمي | درجة الخطورة | | إدارية | متوسطة [ جسيمة | | مالية | متوسطة [ جسيمة | | تنظيمية | متوسطة [ جسيمة | | أخرى | |--------- | بسيطة ] | بسيطة ] | بسيطة | بسيطة ] متوسطة [ جسيمة | ** رابعًا: التوصيات المقترحة** - اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين المعنيين - مراجعة الإجراءات الداخلية وتحيينها - تعزيز الرقابة الدورية - إحالة الملف إلى الجهات المختصة إن اقتضى الأمر - أخرى: حرر بـ: في: /

اسم المفتش: الصفة: الإمضاء الختم الرسمي